Affiliate marketing belastingen: stap voor stap
Waarom moet u als affiliate marketeer belasting betalen over uw inkomsten?
Bijna alle landen hebben een belastingsysteem voor bedrijven, inclusief partners die producten online verkopen. Dit betekent dat als u van plan bent om geld te verdienen met affiliate marketing, u ervoor moet zorgen dat u de belastingen niet vergeet!
Het systeem van de inkomstenbelasting is ontworpen om ervoor te zorgen dat iedereen zijn eerlijke deel betaalt. Dit betekent dat, tenzij u in een van de vele landen over de hele wereld woont die zijn aangewezen als ‘belastingparadijzen’ voor eigenaren van online bedrijven, u uw belastingen moet betalen en u moet houden aan alle andere relevante wetten met betrekking tot het runnen van een partnerwebsite of online business.
Alleen omdat u als bedrijf niet met veel werknemers werkt, minimaliseert dit uw verplichting om belasting te betalen niet. Als eigenaar van een klein bedrijf bent u misschien een nog groter doelwit voor een belastingcontrole.
Niet alles is echter slecht. U kunt een belastingaangifte aanvragen, waardoor u geld kunt vrijmaken dat u anders had uitgegeven.
Wat voor belastingen moet u betalen als partnermarketeer?
Laten we eerst één ding duidelijk maken. Als affiliate marketeer bent u voor uzelf aan het werk, dus u bent niet in dienst in de traditionele zin. Er is geen bedrijf waar u voor werkt. In plaats daarvan moet u uw eigen bedrijf opzetten en daarom bent u verantwoordelijk voor het op tijd betalen van uw eigen belastingen, het betalen van uw pensioen en voor alle andere gerelateerde kosten.
De meeste landen over de hele wereld hebben een soort raamwerk waarmee u alleen en voor uzelf kunt werken. Dit staat ook wel bekend als een eenmanszaak en in het tijdperk van online werken is het een vrij algemeen bedrijfsmodel.
In de Verenigde Staten betaalt u bijvoorbeeld geen omzetbelasting als partnermarketeer, aangezien u technisch gezien niet degene bent die iets verkoopt, dat is het bedrijf waarvan u de producten verkoopt. Bovendien hoeft u waarschijnlijk geen lokale belastingen te betalen, aangezien u weer technisch niets verkoopt.
U moet echter staatsbelastingen, belastingen op zelfstandigen en in sommige gevallen federale inkomstenbelastingen betalen.
Verschillende landen hebben verschillende regels en belastingtarieven, dus nogmaals, het is het beste om een professional te raadplegen voordat u zich verdiept in affiliate marketing. Als u eenmaal bent begonnen, is het altijd een goed idee om een accountant in te huren om u te helpen.
Het verschil tussen bruto-inkomen en netto-inkomen
- Bruto-inkomen is de totale hoeveelheid geld die wordt verdiend met affiliate marketing, terwijl het netto-inkomen het bruto-inkomen minus de kosten is.
- Brutowinst is het bedrag dat overblijft nadat u de kosten van goederen van uw inkomsten hebt afgetrokken. De nettowinst is wat er overblijft nadat u alle zakelijke uitgaven van uw inkomsten hebt verwijderd.
- Bruto-opslagen worden ook wel ‘bruto-inkomsten’ of gewoon ‘inkomsten’ genoemd. De verkoopprijs die in rekening wordt gebracht door een online handelaar plus eventuele vergoedingen die u voor elke verkoop betaalt (ook wel verwijzingskosten genoemd), minus wat u in rekening wordt gebracht voor elk verkocht item.
Kosten aftrekken van uw inkomsten als partnermarketeer
Alleen kosten die direct verband houden met de affiliate marketingactiviteiten worden als ‘kosten’ beschouwd.
Als u bijvoorbeeld een winkel heeft en artikelen voor uw etalage koopt met geld dat is verdiend met affiliate marketing, dan worden deze aankopen als geldige zakelijke uitgaven beschouwd. Evenzo moeten alle arbeidskosten die verband houden met werknemers die specifiek op uw partnerwebsite hebben gewerkt, worden geteld als zakelijke kosten.
Enkele van de meest voorkomende inhoudingen voor partnermarketeers zijn webhosting, softwareabonnementen en online onderzoek. U kunt ook uw uurloon tellen als een zakelijke entiteit, of wat u een werknemer betaalt om aan uw website te werken als onkosten.
Bij het indienen van belastingen met betrekking tot inkomsten uit affiliate-marketing, moeten alle uitgaven worden afgetrokken van de bruto-inkomsten om het belastbare inkomen te bepalen.
Met andere woorden, u moet goed letten op alles wat u verdient, maar ook op de dingen waaraan u geld uitgeeft. Als u deze focus elke maand behoudt, zorgt u er niet alleen voor dat u geen geld verliest, maar wordt het ook veel gemakkelijker om volgens de wet zaken te doen.
Wat zijn de fiscale gevolgen voor internationale partners?
Fiscale implicaties voor uw bedrijf, inclusief hoe u inkomsten of uitgaven op uw gelieerde marketingbelastingen kunt rapporteren, zijn verschillend, afhankelijk van de regio of het land.
Partnerbelasting in de VS
De VS was een van de landen die het meest dringend tegemoetkwamen aan de behoefte aan een partnerbelastingmodel. In 2008 ontstond een nieuwe ‘affiliate nexus-wet’, als een manier om belasting te innen zonder dat de verkoper van de goederen fysiek aanwezig hoeft te zijn in de staat waar de goederen worden verkocht.
In wezen is een nexus een verbinding tussen het bedrijf dat goederen of diensten produceert en de entiteit die ze verkoopt. Als er een verband is tussen de twee verschillende staten, heeft een van hen de mogelijkheid om verkopen op afstand te belasten.
Er zijn geen nexuswetten in elke staat in de VS; maar er zijn er 30 van. Afhankelijk van waar het bedrijf is gevestigd en waar u zich bevindt, heeft u verschillende belastingverplichtingen en belastingtarieven.
Als u bijvoorbeeld in Alabama bent gevestigd en aan een klant in Californië of Colorado verkoopt, zijn de nexuswetten niet hetzelfde.
Partnerbelasting in de EU
Om het voor u gemakkelijker te maken om marketingbelastingen voor partners te coördineren, hoeft u deze niet in uw eigen land te claimen. In plaats daarvan dient u handmatig een driemaandelijks MOSS-rapport voor btw in te dienen met daarin alle verkopen die u in verschillende EU-landen doet. Op die manier kunt u alles in één keer rapporteren en betalen, en aan één entiteit.
Als u uitsluitend in de EU verkoopt, is dit een nette manier om belastingen in één keer af te handelen voor alle lidstaten.
Fiscale tips voor degenen die nieuw zijn in de wereld van affiliate marketing
Ken uw belastingverplichtingen als partnermarketeer
Het is belangrijk om te weten wat uw fiscale verplichtingen zijn in het gebied waar u woont. Weten welke belastingen u moet betalen en waarover u moet rapporteren, is cruciaal!
Als u niet zeker bent van uw lokale wetgeving, kunt u het beste een accountant of advocaat raadplegen die gespecialiseerd is in belastingrecht in die specifieke regio.
Als u bijvoorbeeld in de Europese Unie bent gevestigd, zijn er specifieke regels over welke belastingen u moet betalen en hoeveel geld voor deze doeleinden van uw aangesloten inkomsten kan worden afgetrokken. Het is belangrijk dat u precies weet welke processen en procedures van invloed zijn op uw persoonlijke situatie.
Begrijp het verschil tussen een hobby en een bedrijf
Affiliate marketing kan leuk zijn, maar u moet niet vergeten dat het belastbaar is omdat u geld genereert dat u vervolgens moet rapporteren.
Er zijn enkele veelvoorkomende dilemma’s die vaak van invloed zijn op degenen die in affiliate marketing werken.
Aan de andere kant, als u het geluk hebt dat affiliate marketing een groter percentage van uw jaarlijkse marketinginkomsten oplevert, zorg er dan voor dat wat u ermee doet zorgvuldig wordt bijgehouden, zodat u niet in een fiscale hachelijke situatie terechtkomt!
Daarom is het belangrijk om te weten wat uw verplichtingen zijn en niet op anderen te vertrouwen voor begeleiding, tenzij ze een professional in het veld zijn (zoals we eerder vermeldden).
Bestudeer de basisprincipes en belastingregels in uw regio
Zorg dat u , afhankelijk van de regio/vorm van uw bedrijf, op de hoogte bent van alle do’s & don’ts.
Als u bijvoorbeeld een eenmanszaak bent, of een dienstverlenend bedrijf runt dat wordt belast als een individuele entiteit (in tegenstelling tot een naamloze vennootschap), dan zal het proces van het indienen van uw partner marketingbelastingen anders zijn dan die van degenen die hun eigen bedrijven.
De regels en voorschriften rond affiliate marketing worden vaak niet goed begrepen door mensen die nieuw zijn in de sector. Dit leidt tot problemen die voorkomen kunnen worden als u van tevoren goed op de hoogte bent van uw verplichtingen, en niet achteraf wanneer het misschien al te laat is!
Informeer uzelf over wat belastbaar is en wat niet
Wanneer u een affiliate marketingbedrijf wilt starten, is het belangrijk om geïnformeerd te worden over wat u verkoopt en aan wie u het verkoopt.
Het doorverkopen van fysieke producten kan bijvoorbeeld andere belastingtarieven hebben dan het verkopen van softwareproducten. Bij (door)verkoop van deze producten dient u de juiste berekeningen te maken; u kunt voor deze procedure een belastingcalculator gebruiken. Zo zorgt u ervoor dat u geen geld verliest en dat u het juiste bedrag van uw winst delegeert aan belastingen.
Als u een verscheidenheid aan producten en diensten in een groot aantal landen en regio’s verkoopt, moet u eerst uw onderzoek doen. Voordat u een nieuw product toevoegt of met een nieuwe partner gaat samenwerken, moet u eerst de implicaties van deze samenwerking onderzoeken om er zeker van te zijn dat het product daadwerkelijk belastbaar is en hoeveel procent u zou moeten betalen.
Hoe u problemen met de inkomstenbelasting kunt vermijden wanneer u online geld verdient
Een aparte bankrekening hebben voor uw online inkomen
Als u een aparte bankrekening heeft die niet is gekoppeld aan uw dagelijkse financiën, wordt het gemakkelijker voor u om het geld dat binnenkomt van uw online werk te volgen.
Een andere nuttige factor is dat, aangezien deze rekeningen niet rechtstreeks verbonden zijn met andere fondsen of transacties op rekeningen van het huishouden, enz., de belastingtijd veel gemakkelijker te beheren is.
Op deze manier kunt u bijhouden wat u moet betalen en wanneer het verschuldigd is, zonder dat er in de toekomst problemen ontstaan!
Houd een nauwkeurige administratie bij van uw inkomsten, contracten en uitgaven
Het is belangrijk om alle bonnen te bewaren en een nauwkeurig overzicht van uw zakelijke inkomsten en uitgaven bij te houden.
Dit kan het voor u gemakkelijker maken tijdens belastingtijd, en ook helpen als er in de toekomst ooit iets gebeurt waarbij u mogelijk een bewijs nodig heeft van uw inkomsten, wat er aan bepaalde dingen is uitgegeven of als u wordt gecontroleerd.
Zet een systeem op om uw belastingen elk jaar in te dienen (facturen, ontvangstbewijzen, enz.)
Elk jaar zou u een systeem moeten opzetten dat het indienen van affiliate marketing belastingen veel gemakkelijker zal maken.
Dit kan zo simpel zijn als het ordenen van uw bonnen en facturen in een gemakkelijk te vinden map of map waar ze later gemakkelijk kunnen worden gevonden wanneer het tijd is om te archiveren.
Als u een georganiseerd systeem heeft om alles bij te houden wat u hebt verdiend, kunt u de aangifte vereenvoudigen, ongeacht of uw bedrijf wordt geleid als eenmanszaak of via een naamloze vennootschap.
Overweeg om een accountant of belastingadvocaat in de arm te nemen die gespecialiseerd is in dit soort werk, zodat ze ervoor kunnen zorgen dat alles soepel verloopt bij het indienen van de aangifte
Als u problemen ondervindt bij het indienen van uw belastingen vanwege specifieke voorschriften en regels met betrekking tot de soorten inkomsten of bedrijven die u heeft, is het misschien tijd om hulp van een professional in te schakelen.
Wanneer u op zoek bent naar iemand die gespecialiseerd is in dit soort werk, zorg er dan voor dat deze referenties of case studies kan verstrekken; voorbeelden van andere gevallen waarin ze in het verleden mensen hebben geholpen met hun belastingen.
Een accountant of fiscaal jurist kan u probleemloos en veilig helpen bij uw dossier, ongeacht uw bedrijfstype (eenmanszaak/vennootschap).
Maak een businessplan voor uw affiliate marketing en houd u eraan
Het is belangrijk dat dit wordt gecreëerd, ongeacht het type affiliate marketingbedrijf dat u runt, omdat het hebben van een plan alles in de loop van de tijd veel gemakkelijker zal maken!
Als het correct wordt gedaan, kan een partnermarketingbedrijf zeer lonend en lucratief zijn.
Het hebben van een goed businessplan kan u helpen georganiseerd te blijven en ervoor te zorgen dat uw inkomen het hele jaar door stabiel blijft.
Zorg ervoor dat uw online werk legaal is in het land waar u woont of werkt
Het is belangrijk dat alles legaal gebeurt, anders kan dit later tot grote problemen leiden.
Er zijn veel landen over de hele wereld waar het illegaal is om een online bedrijf te runnen zonder belasting te betalen en alle gerelateerde wet- en regelgeving na te leven.
Daarom is het belangrijk dat u zoveel mogelijk onderzoek doet, zodat alles uiteindelijk goed komt!
Overweeg een verzekering af te sluiten om eventuele verliezen door affiliate marketing te dekken
Als u bang bent dat uw partnermarketingactiviteiten niet het gewenste resultaat opleveren, is het belangrijk om een soort verzekering af te sluiten.
Dit kan op elk moment van het jaar van kracht zijn (niet alleen bij het indienen van partnerbelastingen) en bovendien kan het gemoedsrust bieden, wetende dat als er ooit iets gebeurt, dit wordt gedekt door de bestaande verzekering.
Zoals eerder vermeld, kan het hebben van een goed plan partnermarketeers helpen ervoor te zorgen dat ze overal op voorbereid zijn. Daarom is het belangrijk om naar verzekeringen te kijken, ongeacht wat voor soort bedrijf u hebt!
Frequently Asked Questions
Heb ik een accountant of belastingadviseur nodig om mijn partnermarketingbelastingen in te dienen?
Hoewel het zeker een goed idee is om te overwegen er een in te huren, vooral als u absoluut geen kennis van belastingen heeft, heeft u niet definitief een accountant of belastingadviseur nodig om uw partnermarketingbelastingen in te dienen. U kunt online bronnen gebruiken, zoals belastingcalculators die gratis beschikbaar zijn. Als alternatief kunt u een programma (zoals Turbotax) of een spreadsheet gebruiken die alles automatisch voor u berekent. Zorg ervoor dat u alle inkomsten en uitgaven bijhoudt!
Zijn er nog andere manieren waarop ik zelf geld kan besparen als het gaat om affiliate marketing belastingen?
Er zijn veel verschillende belastingvoordelen die kunnen worden toegepast als het gaat om affiliate marketing. Als u uw blog bijvoorbeeld gebruikt om inkomsten te genereren, kan dit in aanmerking komen voor een aftrek voor thuiswerk (mits bepaalde vereisten van toepassing zijn). U moet met een accountant spreken of online bronnen vinden die vertellen hoe deze inhoudingen werken en wat er nodig is om in aanmerking te komen.
Hoe om te gaan met belastingen voor uw blog?
Als u een blog hebt, kunt u het beste alle inkomsten bijhouden. Probeer indien mogelijk een belastingcalculator of spreadsheet te gebruiken die alles automatisch voor u berekent. Op deze manier is het gemakkelijk om te bepalen wat er betaald moet worden.
Wat zijn affiliate marketing belastingen en waarom moet ik ze betalen?
Bij affiliate marketing gaat het, net als bij elk ander bedrijf, om geld verdienen. Omdat het als inkomen wordt geteld en u kosten moet betalen, moet u ook belasting betalen. U moet rekening houden met al het geld dat u verdient en dienovereenkomstig belasting betalen.
Hoe weet ik of mijn inkomen belastbaar is of niet?
Wanneer u geld ontvangt van het partnerbedrijf, is het belastbaar. Dit betekent dat u over deze inkomsten belasting moet betalen! Waar het hier om gaat is: als uw bankrekening na een maand meer geld heeft dan ervoor, dan wordt er belasting geheven.
Hoe uw geschatte driemaandelijkse belastingen berekenen?
In de VS, als uw inkomen meer dan €600 per maand is, zal de IRS u verplichten om geschatte driemaandelijkse belastingbetalingen te doen. Dit doet u door formulier T (kwartaalbelasting) in te vullen. Bij het invullen van dit formulier is het belangrijk om bij te houden hoeveel inkomsten er over dat kwartaal zijn ontvangen. U kunt dan specifieke in aanmerking komende uitgaven (zoals zakelijk gebruik van uw woning) aftrekken van uw belastbaar bruto-inkomen voordat u uitrekent hoeveel belasting u moet betalen. Als u geen driemaandelijkse belastingbetalingen hoeft te doen (omdat uw maandelijkse partnerinkomen te laag is), betaalt u het totale verschuldigde bedrag voor dat jaar gewoon op of vóór 15 april van het volgende jaar.
Waarom is het belangrijk om belastingen niet te vergeten bij het gebruik van een bedrijf als Amazon Associates of Google Adsense?
Als u een bedrijf als Amazon Associates of Google Adsense gebruikt, sturen ze af en toe geld naar je bankrekening. Als u deze bedragen niet aangeeft als belastbaar inkomen voor het juiste belastingjaar (op basis van wanneer het is ontvangen), kunt u een flinke boete krijgen! Het beste is om alle partnerinkomsten van dit soort bedrijven bij te houden en deze als inkomsten aan te geven voor het belastingjaar waarin u ze hebt ontvangen.
Wanneer moet ik mijn belastingen betalen en wat kan er gebeuren als ze niet op tijd worden betaald?
U kunt uw inkomen het beste aangeven wanneer u het ontvangt. Als u op zoek bent naar een snelle oplossing, dan is het het gemakkelijkst om binnen elk kwartaal geschatte driemaandelijkse belastingen te betalen die moeten worden betaald (als dit van toepassing is). Dit betekent: schatten hoeveel belasting u elk kwartaal moet betalen, op basis van eerdere waarden, en dat bedrag betalen. Als u te veel betaalt, krijgt u gewoon een korting.
